Proiect Nr.1 din 14-01-2011
privind adoptarea Bugetului General de venituri si...

Închide

Transparență decizională - 2011

  • 14.01.2011
  • System Administrator

Proiect
adus la cunoştinţă publică în data de 14-01-2011
H O T Ă R Â R E  nr. _______
din __________


privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2011


A N U N Ţ


Începând cu data de vineri, 14.01.2011, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2011-initiativa primarului.

Până la data de 27.01.2011, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 14.01.2011, între orele 8,00-18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.
Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.


P R I M A R
ing. Gheorghe Falcă
R O M Â N I A
JUDEŢUL ARAD P R O I E C T
MUNICIPIUL ARAD Nr.8 din 14.01.2011
CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R  R E A Nr.¬¬¬¬¬¬______
din ____________________ 2011
privind adoptarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Arad;
Având în vedere:
 Iniţiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Gheorghe Falcă, exprimată în Expunerea de motive nr.2361 /14.01.2011;
 Adresa nr.____/______2011 din partea D G F P Arad;
 Adresa nr.____/______2011 din partea Consiliului Judetean Arad;
 Adresa nr.90389/28.12.2010 din partea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Directiei Economice;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Directiei Venituri;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 si nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activitãti Economice;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Administrare Patrimoniu;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului datorie publicã, salarizare, analize economice;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Financiar – Contabilitate;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Juridic, Contencios;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Reparatii si Întretinere Imobile;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Edilitar;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Strategii Publice;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Biroului Activitãti culturale si sportive;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Biroului Întretinere si Reparatii Fond Locativ;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Administrativ;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Biroului Protectie Civilã, Apãrare;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Biroului Transporturi, Întretinere si Reparatii Cãi de Comunicatii Terestre;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Parcãri;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Investitii;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Stare Civilã;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Constructii si Urbanism;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari;
 Referatele nr.2361/14.01.2011 ale Serviciului Relatii cu Publicul;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Cadastru, Evidentã Constructii;
 Referatul nr.2361/14.01.201 al Serviciului de Evidentã a Persoanelor;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Dezvoltare Urbanã si Protejare Monumente;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Serviciului Baze Sportive;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Sistem informatic integrat pentru furnizarea de servicii de e-Guvernare al PMA”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reamenajare zona de agrement Pãdurice”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Modernizare Centru de zi pentru vârstnici Micalaca”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitare pasaj rutier Micalaca”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Legãturã rutierã Câmpul Linistii – Centura Arad”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”;
 Referatul nr.2361/14.01.2011 al Unitãtii de Implementare a Proiectului „Reabilitare pasaj rutier Grãdiste”;
 Adresa nr.810/20.12.2010, completatã cu Adresa nr.19/6.01.2011 din partea Liceului Teoretic „Vasile Goldis” Arad;
 Adresa nr.____/______2011 din partea Directiei de Dezvoltare si Asistentã Comunitarã;
 Adresa nr.511/25.11.2010 din partea Centrului de Transfuzie Sanguinã Arad;
 Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completãrile ulterioare;
 Legea nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului de stat pe anul 2011;
În temeiul drepturilor conferite prin art.36, alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1: Se aprobă Veniturile bugetului local pe anul 2011, în sumă de 456.874 mii lei;
Art.2: Se aprobã Cheltuielile bugetului local pe anul 2011, în sumã de 526.728 mii lei;
Art.3: Se aprobã repartizarea Excedentului bugetului local, în sumã de 71.854 mii lei;
Art.4: Se aprobã bugetul defalcat pe ordonatorii de credite de la capitolele 51 „Autoritãti publice si actiuni externe”, 54 „Alte servicii publice generale”, 55 „Tranzactii privind datoria publicã si împrumuturi”, 61 „Ordine publicã si sigurantã nationalã”, 65 „Învãtãmânt”, 66 „Sãnãtate”, 67 „Culturã, recreere si religie”, 68 „Asigurãri si asistentã socialã”, 70 „Locuinte, servicii si dezvoltare publicã”, 74 „Protectia mediului”, 81 „Combustibili si energie”, 84 „Transporturi”, 87 „Alte actiuni economice”;
Art.5: Se aprobă Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii, în sumă de 20.924 mii lei;
Art.6: Se aprobă Bugetul creditelor externe în sumă de 39.607 mii lei;
Art.7: Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 2.823 mii lei;
Art.8: Se aprobă Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2011, în sumă totală de 580.986 mii lei.
Art.9: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului şi se va comunica Direcţiei Economice, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Prefecturii Judeţului Arad.



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R



Cod PMA – S1 - 01




PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr.2361/14.01.2011




E X P U N E R E D E M O T I V E


Având în vedere:

 Legea Bugetului de stat pe anul 2011, nr.286 din 28.12.2010;
 Legea nr.273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
 Sumele repartizate prin Decizie a directorului DGFPJ Arad si prin hotãrâre a Consiliului Judetean Arad pentru cofinantarea unor proiecte de investitii;
 Referatele si Notele de fundamentare privind veniturile si cheltuielile bugetului general pe anul 2011;


P R O P U N:


Aprobarea Bugetului General al Municipiului Arad pe anul 2011, format din:

a. Bugetul Local;
b. Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii;
c. Bugetul împrumuturilor externe;
d. Bugetul fondurilor externe nerambursabile,


conform fundamentărilor prezentate în referatele de specialitate si având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre.



P R I M A R,
Gheorghe Falcă






PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICÃ
Serviciul Buget
Nr. 2361/14.01.2011

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2011

Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2011 a fost întocmit în baza Legii Bugetului de stat pe anul 2011, nr.286 din 28 decembrie 2010 si a Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Legea bugetarã anualã stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitãtile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr.273 privind finantele publice locale stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitãtile autoritãtilor administratiei publice locale.
Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale, precum si de legislatia în vigoare privind reducerea unor cheltuieli bugetare.

Bugetul General al Municipiului Arad pe anul 2011 este în sumã de 580.986 mii lei, format din :

1) Bugetul local: 526.728 mii lei;
2) Bugetul institutiilor publice si activitãtilor finantate integral sau partial din venituri proprii: 20.924 mii lei ;
3) Bugetul creditelor externe: 39.607 mii lei;
4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile : 2.823 mii lei ;
Transferuri între bugete (se scad) : 9.096 mii lei.

1) B u g e t u l L o c a l

I. Structura veniturilor bugetare :

Veniturile bugetului local pe anul 2011 sunt în sumã totalã de 456.874 mii lei, formate din :

Venituri proprii în sumã de 244.330 mii lei, reprezentând 53% din bugetul total. Se compun din venituri fiscale, venituri nefiscale, taxe speciale si venituri din capital ;

Sumele defalcate din TVA sunt în sumã totalã de 67.030 mii lei, având urmãtoarea componentã :

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Arad: 64.739 mii lei, din care 60.135 mii lei pentru plata salariilor din învãtãmântul preuniversitar de stat ;
 Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale: 2.291 mii lei.

Subventii de la bugetul de stat: 51.882 mii lei, din care:

 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare: 3.000 mii lei;
 Subventii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit: 3.953 mii lei;
 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili: 12.500 mii lei;
 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri: 1.080 mii lei;
 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sãnãtãtii: 2.397 mii lei;
 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare: 28.952 mii lei.

Sume primite de la UE în contul plãtilor efectuate: 93.632 mii lei.

II. Structura cheltuielilor bugetare :

La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut în vedere asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare pentru continuarea lucrãrilor de investitii începute în perioadele anterioare, inclusiv a cofinantãrii din bugetul local a fondurilor atrase din împrumuturi BERD si BIRD, precum si finantarea initialã a investitiilor din fonduri structurale. În aceste conditii s-a urmãrit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, în vederea asigurãrii functionãrii institutiilor de învãtãmânt, culturã, asistentã socialã, cheltuieli privind întretinerea orasului, subventionarea energiei termice si a transportului în comun cu tramvaiele, s.a.
Având în vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezultã urmãtoarele:

 Cheltuielile de personal s-au stabilit în conformitate cu prevederile din Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri publice si s-au calculat la nivelul posturilor ocupate din statele de functii valabile în luna decembrie 2010. La capitolul de Învãtãmânt sumele defalcate din TVA de la bugetul statului au fost repartizate de cãtre DGFP Arad tinând cont de standardele de cost elev/prescolar pentru anul 2011, aprobate prin HGR nr.1395/2010.
 Cheltuielile de întretinere s-au stabilit tinând cont de necesitatea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase, în vederea încadrãrii în prevederile bugetare aprobate.

 Cheltuielile cu reparatiile în sumã totalã de 3.545 mii lei, asigurã un necesar minim de reparatii la bunurile aflate în domeniul public al Consiliului Local Municipal Arad, repartizarea acestora pe capitole si subcapitole bugetare fiind urmãtoarea :

 Autoritãti publice : 150 mii lei ;
 Ínvãtãmânt : 1.900 mii lei ;
 Asistentã socialã : 220 mii lei ;
 Gospodãrire comunalã : 525 mii lei ;
 Fond locativ : 250 mii lei ;
 Canalizare : 200 mii lei ;
 Baze sportive : 100 mii lei ;
 Politia Comunitarã : 200 mii lei.

 Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi : 9.844 mii lei, sumă calculată pentru plata dobânzilor privind datoria publică externã (9.538 mii lei), precum si a comisioanelor aferente împrumuturilor (306 mii lei).

 Subventii pentru energia termicã livratã populatiei : (9.000 mii lei), calculatã tinând cont de subventia pe gigacalorie de 35,10 lei si cantitatea estimatã de energie termicã livratã populatiei în anul 2011 de 256.800 gigacalorii.
 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili (12.500 mii lei): se suportã din bugetul de stat si se calculeazã având în vedere subventia pe gigacalorie (48,5 lei) si cantitatea estimatã pe anul 2011 (256.800 gcal).

 Subventii transport în comun : (7.500 mii lei) se calculeazã tinând cont de costul pe km aprobat în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local si de Programul de transport public local în comun cu tramavaiele si autobuzele urbane pe anul 2011, la care se adaugã sumele achitate cu titlu de subventii pentru asigurarea protectiei sociale a persoanelor stabilite prin lege (revolutionari, donatori de sânge, persecutati politic), precum si pensionari cu venituri sub 620 lei, respectiv persoane având vârsta peste 70 de ani (cf. HCLM Arad nr.223/2006 si HCLM Arad 339/2007).

 Alte transferuri : (3.329 mii lei) reprezintă cofinantarea din bugetul local a unor proiecte culturale, sportive si de tineret, în conformitate cu prevederile din Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cofinantarea din bugetul local a unor programe cu finantare nerambursabilă din învătământ si asistentă socială, investitii ale agentilor economici cu capital majoritar al Consiliului Local, precum si cotizatii la asociatii de utilitate publicã.

 Asistentã socialã : suma alocatã este de 5.160 mii lei si cuprinde contravaloarea a 50% din transportul în comun a elevilor din învãtãmântul preuniversitar de stat, ajutoare de urgentã, ajutoare pentru încãlzirea locuintei, indemnizatii persoane cu handicap.

 Alte cheltuieli : 2.188 mii lei, din care :

- Burse elevi în sumã totalã de 750 mii lei s-au calculat având în vedere cuantumul actual al burselor din învãtãmântul preuniversitar de stat (burse de studiu : 70 lei/persoanã, burse de merit : 80 lei/persoanã, burse sociale: 60 lei/persoanã), precum si numãrul estimat de beneficiari, pe durata anului scolar ;
- Sustinere culte în sumã de 500 mii lei, fonduri alocate pentru reparatii, constructie, consolidãri lãcasuri de cult, respectând legislatia în vigoare privind alocarea din fonduri publice locale de sume cu aceastã destinatie (OG 82/2001 cu modificãrile si completãrile ulterioare si Legea 125/2002) ;
- Despãgubiri civile : suma alocatã este 1.300 mii lei .

 Rambursãri de credite : suma propusã cu aceastã destinatie este de 14.125 mii lei si reprezintã ratele de capital pe 2011 aferente împrumuturilor BERD si DEXIA.
 Cheltuieli cu întretinerea orasului se propun pentru anul 2011 la nivelul sumei de 36.751 mii lei, lucrãrile ce se vor realiza din aceste fonduri constând în urmãtoarele :

 întretinere si reparatii strãzi : 9.500 mii lei;
 iluminat : 7.500 mii lei ;
 salubrizare stradalã : 10.000 mii lei ;
 canalizare : 700 mii lei ;
 gospodãrire comunalã : 5.500 mii lei ;
 baze sportive : 878 mii lei ;
 locuinte : 178 mii lei ;
 alimentări cu apă : 50 mii lei ;
 parcãri : 280 mii lei ;
 alte cheltuieli : 2.165 mii lei.

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare se propun la nivelul sumei de 132.997 mii lei, în vederea derulãrii în anul 2011 a proiectelor din fonduri externe nerambursabile postaderare, din care :

 Proiect “Reabilitarea Centrului Istoric Vechi al Municipiului Arad”: 44.759 mii lei;
 Proiect “Reamenajare zona de agrement Pãdurice”: 9.314 mii lei;
 Proiect “Reabilitare pasaj rutier Micalaca”: 14.838 mii lei;
 Proiect „Legãturã rutierã Câmpul Linistii – Centura Arad”; 6.866 mii lei;
 Proiect “Amenajare treceri la nivel cu liniile de tramvai”: 9.551 mii lei;
 Proiect “Reabilitare pasaj rutier Grãdiste”: 11.780 mii lei;
 Proiect “Reabilitare clãdire Colegiul Moise Nicoarã”: 26.230 mii lei.

 Cheltuielile de capital sunt în sumã totalã de 135.691 mii lei (63.028 mii lei din excedentul bugetului local), la repartizarea acestora urmãrindu-se continuarea lucrãrilor la obiectivele de investitii începute în anii anteriori :

 Restaurarea si repararea sãlii festive, holului principal si casei scãrii la Primãria Municipiului Arad ;
 Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent ;
 Transport urban în municipiul Arad – etapa II ;
 Modernizare retele termice – etapa II ;
 Modernizare si extindere iluminat public în municipiul Arad ;
 Cofinantarea programului de reabilitare termicã a clãdirilor de locuit ;
 Reabilitarea liniilor de tramvai pe traseul Piata Sârbeascã – Piata Romanã si pe Podul Traian ;
 Reabilitare învelitoare, instalatie electricã si salã spectacole Filarmonica de Stat Arad – etapa I – reabilitare învelitoare ;
 Amenajare platforme gospodãresti în municipiul Arad ;

precum si cuprinderea în programul de investitii pe anul 2011 a unor lucrãri noi :

 Completare retele de canalizare menajerã în cartierele municipiului Arad ;
 Modificare structurã de traversare Pod Traian ;
 Amenajare zonã pietonalã strada Metianu Arad ;
 Amenajare piste de ciclisti pe Faleza Mures.

 Rezerva bugetarã se propune la nivelul sumei de 3.000 mii lei.

 Cheltuielile din taxe speciale sunt în sumã de 20.511 mii lei, din care 1.132 mii lei din excedentul anului anterior.

2) Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local : 20.924 mii lei reprezintă bugetul institutiilor de cultură finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, bugetul internatelor si cantinelor de învătământ finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, bugetul activitătilor autofinantate din învătământul preuniversitar, activităti autofinantate la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Arad, precum si bugetul Serviciului Public Administrare Zone de Agrement.

3) Bugetul împrumuturilor externe : 39.607 mii lei, cuprinde sumele atrase din credite externe, pentru finantarea unor investitii de interes public local : « Transport urban în municipiul Arad » , « Reabilitarea zonelor ce se confruntă cu deficiente majore în sistemul de canalizare ».

4) Bugetul fondurilor externe nerambursabile: 2.823 mii lei cuprinde detalierea cheltuielilor ce se vor derula în anul 2011 din fonduri nerambursabile de cãtre unitãtile de învãtãmânt si Teatrul de Marionete Arad.

VICEPRIMAR,Levente Bognar

p.DIRECTOR EXECUTIV,Viorica Botocan

SEF SERVICIU BUGET,
Claudia Grozavu








Directia Economicã, Serviciul Buget
Red./Dact. CG/CG


















Vizualizare PDF    [ Înapoi ]